员工工作时间管理规章制度

时间:2023-09-23 06:10:03 阅读 我要投稿

  员工工作时间管理规章制度,时间管理是有效地运用时间,降低变动性,时间管理的目的,决定什么事该做,什么事不该做,那么现在分享员工工作时间管理规章制度。

  员工工作时间管理规章制度1

  一、目的:为了表扬先进,激励后进,提高员工工作积极性,特制定此制度。

  二、奖励涉及对象:公司所有员工。

  三、奖励方式:精神奖励、物质奖励。

  四、奖励事项分类:

  1、重量级奖励

  员工涉及到如下事项,可享受100元—500元的经济奖励、100元—300加薪、员工大会通报表扬(奖励金额视具体情况由公司领导和人事部门作出)

  (1)在完成公司工作、任务方面取得显著成绩和经济效益的;

  (2)对公司提出合理化建议积极、有实效的;

  (3)保护公司财物,使公司利益免受重大损失的;

  (4)在公司、社会见义勇为,与各种违法违纪、不良现象斗争有显著成绩;(颁发荣誉证书)

  (5)对突发事件、事故妥善处理者;

  (6)一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公、事迹突出的;

  (7)全年出满勤的;

  (8)为公司带来良好社会声誉的';

  (9)其他应给予奖励事项的。

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  2、一般性奖励:

  员工涉及到如下事项,可享受50元—200元的经济奖励、50元—200元加薪、员工大会通报表扬(奖励金额视具体情况由公司领导和人事部门作出)

  (1)品行优良、技术超群、工作认真、克尽职守成为公司楷模者;(颁发荣誉证书)

  (2)领导有方、业务推展有相当成效者;

  (3)参与、协助事故、事件救援工作者;

  (4)遵规守纪,服从领导,敬业楷模者;

  (5)主动积极为公司工作,提出合理化建议,减少成本开支,节约资源能源的员工;

  (6)拾金(物)不昧者。

  员工工作时间管理制度

  一、厨房员工上下班走员工通道。

  二、离职员工必须提前一个月打书面辞职报告,离职时交回一切工作服,方可退押金。厨房员工享受每个月4个半天休假,定亲假3天,丧假 婚假7天,年假5天。员工迟到一次20元,主管迟到一次50元。迟到两小时算一天,旷工一天算三天,旷工三天算自动离职。病假要有手续,电话请假无效,请事假需提前一天提交书面申请。

  三、不得在厨房内吸烟。吸烟区在一楼厕所或更衣室,由值班人员每天打扫一次。

  四、爱护酒店的物品,损坏照价赔偿,工作区不允许会客,玩手机,不得带亲戚朋友到厨房及酒店的公共场所。

  五、部门员工不服从管理及安排劝退,工资6个月后结算,打架斗殴开除,工资没有。吵架一次500元,第二次开除。

  六、上班时间穿戴整洁干净,工作服,鞋,帽,工作裤,领结,围裙,不得穿怪服,拖鞋在工作区,不得留长头发,怪异发型,不留长指甲,工作时尽量避免手直接接触食物,尽量用筷子,夹子等工具。

  七、工作时间不得离开工作岗位,如需要离开需上报部门主管,工作时不得串岗,如发现双向并发,部门由连带责任。

  八、厨房卫生每日清洗两次,每周一大扫除,下水道清理。

  九、厨房下班,除值班人员,其他无关人员不得在厨房逗留。值班人员等客人走后方可下班,下班前关闭厨房的水电煤气及各区域卫生和安全检查。

  十、工作区域内不得带入和工作无关的东西,不得拿酒店的物品,发现就开除,工作没有。

  十一、打荷上炒锅,师傅必须在旁边看着,如果没有一次罚师傅200元,大型宴席菜品留样48小时。宴席用的餐具及打菜区,宴席结束收回原样。

  十二、个人卫生20元,工作服50元,帽子20元。

  员工工作时间管理规章制度2

  一、接待制度

  凡有来宾,公司人员都要热情接待,笑脸相迎,并用“您好”、“请坐”等礼貌用语接待,待客人就座后,要倒茶倒水。来客临别时,要用“慢走”、“再见”等礼貌用语送行。客人与公司人员谈话中间,无关人员不得吵闹或随便插话。未经许可,不得随便进入总经理室和财务室。

  二、电话制度

  1、凡接电话者,接机首先说“您好!成德顺”。

  2、除工作需要外,公司人员不得随便使用公司电话聊天。

  3、工作和业务需要外,公司人员不得随意拨打长途电话,若有违例者,从工资扣除所打电话费的三倍。

  4、若有来电被叫者不在公司,要做好来电记录,包括来客姓名、电话、有何事等。

  三、卫生制度

  公司人员要讲究个人卫生和公共卫生,衣着整齐、端庄,办公用品要摆放整齐,不得随便乱丢乱放,随地丢弃杂物。

  四、请假制度

  1、公司人员在工作时间不得随便离岗或脱岗,不得迟到或早退,违反一次警告,违反两次扣除工资10元,连续三次扣除半月工资。

  2、公司人员一般不准请事假。若有特殊情况,可写书面申请,经批准后,方可请假,并扣除请假天数的工资。

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  五、财务制度

  公司人员应遵守公司的`各项财务管理制度。

  1、业务部门支付各类款项时要填写资金审批表,并提供相应的付款依据,经主管会计、公司领导审核签字后,出纳方可办理付款。

  2、各项费用的报销要填写相应的报销审批单。报销审批单必须以真实、合法的原始发票为依据,原始发票不得涂改、伪造。财务人员应加强费用报销的审核工作,对不符合规定和越权审批的,一律不予报销。若有违反者,扣除相应报销款项和当月工资。

  六、派车制度

  1、公司汽车由领导统一安排,未经许可,不得随便借车、出车。

  2、公司汽车谁开车谁负责,若有不必要的磕碰或损坏,由开车人负全部责任。

  3、汽车要定时保养检测,开车人要不断地检查车的机油、刹车等部件,遇有情况要及时排除或汇报。

  七、本制度由太原市成德顺贸易有限公司制定并负责解释,本制度自xx年十月一日起执行。

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