采购员工作职责1
1、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
2、按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的`降低采购购成本的责任指标。
3、负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
4、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
5、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
6、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
7、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
8、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
9、完成采购部部长临时交办的其他任务。
采购员工作职责2
1、按校、处物资计划和资金预算，根据求购物资名称、规格、型号、及数量要求及时采购，保证教学、后勤及生活的一切需要。
2、采购来的物资，必须由保管员验收，及时向财会部门办理报账手续。
3、备用金、暂付款和支票自行妥善管理。发生经济往来后，必须在三天后向财会报账结清，无故不得拖延。
4、主动与保管人员保持联系，在保证一定数量的物品库存外，避免滥用资金和物资积压造成不必要的浪费。
5、市场上一时采购不到的物资，须及时向有关人员说明情况或向领导汇报。在采购中不准拿回扣和接受现金及馈送的`礼品等。
6、本着节约的原则，想方设法通过各种渠道，争取批发或从生产单位直接购物。通过努力，采购物资价格明显低于市场零售价。
7、采购物品应保质保量，如物品质量不符合规定要求的，由采购员负责调换，并提出批评。
8、对采购物品超过捌佰元非消耗品，要办好固定财产联系单报财会室。
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